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高雄醫學大學e快報 第235期　 稽核室最新消息 == '''風險分析評估—風險發生可能性及影響程度評量標準說明''' == 本室於102年12月11日高醫稽核字第1021103776號函公布本校「風險分析評估—風險發生可能性及影響程度評量標準說明」修正版 一、本次修正經各單位提供意見彙整後，並於102年11月7日102學年度第3次行政會議報告通過。 二、依據102年9月30教育部內部控制訪視輔導計畫委員建議事項：「各單位已初步針對各項內控作業進行風險分析評估，宜進一步透過嚴謹機制， 　　確立各項作業的風險等級。」，請各單位於所屬處室會議或院務會議等先行討論確認為宜。敬請各單位依據本次修正後標準再次檢視所屬內部 　　控制文件之風險等級，如有變更或調整，請務必副知稽核室。 三、各單位應有內控聯繫窗口建議以原風險評估標準表填表人為宜，如人員變更亦請通知稽核室。 四、本次修正說明可至稽核室>常用表單>風險管理相關表單（http://audit.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=10） 　　下載使用。 == '''新版「內部控制制度文件格式及送審程序」''' == 本室於102年11月7日高醫稽核字第1021103433號公告新版「內部控制制度文件格式及送審流程」 一、 為統一及簡化內部控制制度文件格式，並參酌教育部「102年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視輔導」訪視委員建議，稽核室修訂新版「內部控制制度文件格式及送審程序」及相關表單。 二、 新版表單與規範於公告日起適用於所有內控文件之新製定、修訂及廢止等作業。 三、 為使各單位有效管理與瞭解所屬內控文件情形，各單位請至少指定一名人員作為內控窗口人員，主要負責單位內文件管理及彙總人員，建議以熟悉單位內部行政作業且具溝通協調能力者為宜。 四、 另為加速各單位內控文件之修正與送審作業，並提高文件正確性，稽核室自11月份起已規劃舉辦相關說明會，請轉知所屬人員務必擇一場次參加。說明會時程與地點將另行通知。 五、 內部控制制度文件格式及送審程序及相關表單電子檔請至「內部控制專區>二、共用表單下載區>範例」下載。 == '''活動回顧''' == 「內部控制文件製定及審議流程」說明會 本室為使職員工瞭解內部控制文件新版格式及審議流程，特於102/11/12-11/27舉辦五場「內部控制文件製定及審議流程」說明會，感謝同仁踴躍參與，相關資料簡報請見下列網址：http://audit.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=13110006&Rcg=1 （稽核室 藍梅禎提供，單位主管：林昭宏主任） [[enews235]] [[Category: 稽核室最新消息]]

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