Enews435 稽核室
出自KMU e-News
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*'''（二）112年03月20日－完成「投資循環及財務事項作業」內部稽核。''' | *'''（二）112年03月20日－完成「投資循環及財務事項作業」內部稽核。''' | ||
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*'''（一）112年6月19日－完成「111年度教育部獎助私立大學校院校務發展計經費執行專案稽核報告」。''' | *'''（一）112年6月19日－完成「111年度教育部獎助私立大學校院校務發展計經費執行專案稽核報告」。''' | ||
*'''（二）112年6月19日－完成「111學年度內部控制制度稽核報告書」。''' | *'''（二）112年6月19日－完成「111學年度內部控制制度稽核報告書」。''' | ||
| - | *'''<font color="#B0B0B0">（三）規劃中 - | + | *'''<font color="#B0B0B0">（三）規劃中 - 預計111年7月完成「111學年度內部控制制度稽核追蹤報告書」。</font>''' |
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當前修訂版本
目錄 |
111學年度 稽核計畫
計劃性稽核
- （一）111年12月27日－完成「教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫－行政運作考核重點項目」內部稽核。
- （二）112年03月20日－完成「投資循環及財務事項作業」內部稽核。
- （三）進行中 －「111學年度內部稽核建議事項改善追蹤作業」。
專案性稽核
- （一）111年10月19日－完成「110年度國科會補助計畫之合規機制」內部稽核。
- 111年11月29-30日－配合會計室，完成國科會110年度補助計畫實地查核作業。
- （二）112年05月09日－完成「111年度高等教育深耕計畫經常門－業務費、彈性薪資、新聘專任教師作業」內部稽核。
- （三）112年06月09日－完成「111年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費執行」內部稽核。
定期改善追蹤(季)
- （一）111年08月26日 - 完成第1次定期改善追蹤。
- （二）111年12月26日 - 完成第2次定期改善追蹤。
- （三）112年03月27日 - 完成第3次定期改善追蹤。
稽核報告
依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條第2項規定，復依本校「內部稽核實施辦法」第3條第3項及第6條第1項第4款第3目規定辦理。
- （一）112年6月19日－完成「111年度教育部獎助私立大學校院校務發展計經費執行專案稽核報告」。
- （二）112年6月19日－完成「111學年度內部控制制度稽核報告書」。
- （三）規劃中 - 預計111年7月完成「111學年度內部控制制度稽核追蹤報告書」。
敬祝所有教職員生 暑假愉快！
- 單 位：稽核室
- 電 話：07-3121101轉2898
- 信 箱：auditing@kmu.edu.tw
- 地 點：本校勵學大樓4樓
