Enews451 稽核室
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'''<font color="#880000">依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條第2項規定，復依本校「內部稽核實施辦法」第3條第3項及第6條第1項第4款規定辦理。</font>''' | '''<font color="#880000">依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條第2項規定，復依本校「內部稽核實施辦法」第3條第3項及第6條第1項第4款規定辦理。</font>''' | ||
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當前修訂版本
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112學年度 稽核計畫
計劃性稽核
- （一）112年12月21日－完成「(一)本校內部控制制度書－營運項目－(六)國際交流及合作」內部稽核。
- （二）113年03月01日－完成「(二)本校內部控制制度書－營運項目－(三)總務」內部稽核。
- （三）113年06月20日－完成「112學年內部稽核建議事項改善追蹤作業」。
專案性稽核
- （一）112年10月18日－完成「111年度國科會補助計畫合規機制」內部稽核。
- 112年11月22-23日 - 配合會計室，完成國科會111年度補助計畫實地查核作業。
- （二）113年04月10日－完成「112年度高等教育深耕計畫經費－資本門100萬以上及學生獎助學金作業」內部稽核。
- （三）113年05月29日－完成「112年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫」內部稽核。
定期改善追蹤(季)
- （一）112年09月25日 - 完成第1次定期改善追蹤。
- （二）112年12月14日 - 完成第2次定期改善追蹤。
- （三）113年03月15日 - 完成第3次定期改善追蹤。
稽核報告
依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條第2項規定，復依本校「內部稽核實施辦法」第3條第3項及第6條第1項第4款規定辦理。
- （一）113年6月06日－完成「112年度教育部獎助私立大學校院校務發展計經費執行專案稽核報告」。
- （二）113年6月11日－完成「112學年度內部控制制度稽核報告書」。
- （三）113年6月24日－完成「111學年度內部控制制度稽核改善追蹤報告書」。
敬祝所有教職員生 暑假愉快！
- 單 位：稽核室
- 電 話：07-3121101轉2898
- 信 箱：auditing@kmu.edu.tw
- 地 點：本校勵學大樓4樓
