Enews255 學務處

出自KMU e-News

103學年度高雄醫學大學各單位內部控制制度—作業風險暨自行評估表【學生事務處】

填表說明：

1.標準作業流程名稱係依貴單位核定之內部控制文件先行臚列供參，如有遺漏或變動，請全權逕行調整（調整處請於說明欄註明）。

2.有關「風險分析評估—風險發生可能性及影響程度評量標準說明」已於102.12.11高醫稽核字第1021103776號函公布實施，填表前請務必參閱相關規定（http://audit.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=13120001&Rcg=1）。

3.本校內控制度分級審查業經 103 年1 月11 日第十七屆第九次董事會議審議通過並公告實施在案。內控制度文件需提送董事會議審議共計91件（查詢請至本校內控專區公布事項https://ics.kmu.edu.tw/index.php?item=csf-03）。屬須經董事會議審議通過案件，請自行於下表內控作業文件名稱後方標示◎。

4.本表填妥經主管核章後請將紙本送交稽核室（分機2678/2817）並將電子檔傳至auditing@kmu.edu.tw。