Enews451 稽核室

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目錄

112學年度 稽核計畫

計劃性稽核


  • (一)112年12月21日-完成「(一)本校內部控制制度書-營運項目-(六)國際交流及合作」內部稽核。
  • (二)113年03月01日-完成「(二)本校內部控制制度書-營運項目-(三)總務」內部稽核。
  • (三)113年06月20日-完成「112學年內部稽核建議事項改善追蹤作業」。

專案性稽核


  • (一)112年10月18日-完成「111年度國科會補助計畫合規機制」內部稽核。
  •    112年11月22-23日 - 配合會計室,完成國科會111年度補助計畫實地查核作業。
  • (二)113年04月10日-完成「112年度高等教育深耕計畫經費-資本門100萬以上及學生獎助學金作業」內部稽核。
  • (三)113年05月29日-完成「112年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫」內部稽核。

定期改善追蹤(季)


  • (一)112年09月25日 - 完成第1次定期改善追蹤。
  • (二)112年12月14日 - 完成第2次定期改善追蹤。
  • (三)113年03月15日 - 完成第3次定期改善追蹤。

稽核報告


依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條第2項規定,復依本校「內部稽核實施辦法」第3條第3項及第6條第1項第4款規定辦理。

  • (一)113年6月6日-完成「112年度教育部獎助私立大學校院校務發展計經費執行專案稽核報告」。
  • (二)113年6月11日-完成「112學年度內部控制制度稽核報告書」。
  • (三)113年6月24日-完成「111學年度內部控制制度稽核改善追蹤報告書」。



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