Enews435 稽核室

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===<font color="#0000AA">稽核報告</font>===
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'''<font color="#880000">依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條第2項規定，復依本校「內部稽核實施辦法」第3條第3項及第6條第1項第4款第3目規定辦理。</font>'''
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*'''（一）112年6月19日－完成「111年度教育部獎助私立大學校院校務發展計經費執行專案稽核報告」。'''
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*'''（二）112年6月19日－完成「111學年度內部控制制度稽核報告書」。'''
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*'''<font color="#B0B0B0">（三）規劃中 - 預計110年7月完成「110學年度內部控制制度稽核追蹤報告書」。</font>'''
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== '''111學年度 稽核計畫''' ==
== '''111學年度 稽核計畫''' ==

在2023年6月26日 (一) 11:09所做的修訂版本

目錄

稽核報告

依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第19條第2項規定，復依本校「內部稽核實施辦法」第3條第3項及第6條第1項第4款第3目規定辦理。

  • （一）112年6月19日－完成「111年度教育部獎助私立大學校院校務發展計經費執行專案稽核報告」。
  • （二）112年6月19日－完成「111學年度內部控制制度稽核報告書」。
  • （三）規劃中 - 預計110年7月完成「110學年度內部控制制度稽核追蹤報告書」。


111學年度 稽核計畫

計劃性稽核

  • （一）111年12月27日－完成「教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫－行政運作考核重點項目」內部稽核。
  • （二）112年03月20日－完成「投資循環及財務事項作業」內部稽核。
  • （三）進行中 －「110學年追蹤改善作業」。


專案性稽核

  • （一）111年10月19日－完成「110年度國科會補助計畫之合規機制」內部稽核。
  • 　　　111年11月29-30日－配合會計室，完成國科會110年度補助計畫實地查核作業。
  • （二）112年05月09日－完成「111年度高等教育深耕計畫經常門－業務費、彈性薪資、新聘專任教師作業」內部稽核。
  • （三）112年06月09日－完成「111年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費執行」內部稽核。


定期改善追蹤(季)

  • （一）111年08月26日 - 完成第1次定期改善追蹤。
  • （二）111年12月26日 - 完成第2次定期改善追蹤。
  • （三）112年03月27日 - 完成第3次定期改善追蹤。


敬祝所有教職員生　暑假愉快！

  • 單　位：稽核室
  • 電　話：07-3121101轉2898
  • 信　箱：auditing@kmu.edu.tw
  • 地　點：本校勵學大樓4樓

enews435

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