Enews235 稽核室 - 修訂歷史

Yufech在2013年12月17日 (二) 05:41

2013-12-17T05:41:42Z

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第32行：		第32行：
	== '''活動回顧''' ==		== '''活動回顧''' ==

-	「內部控制文件製定及審議流程」說明會	+	===「內部控制文件製定及審議流程」說明會===

	本室為使職員工瞭解內部控制文件新版格式及審議流程，特於102/11/12-11/27舉辦五場「內部控制文件製定及審議流程」說明會，感謝同仁踴躍參與，相關資料簡報請見下列網址：http://audit.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=13110006&Rcg=1		本室為使職員工瞭解內部控制文件新版格式及審議流程，特於102/11/12-11/27舉辦五場「內部控制文件製定及審議流程」說明會，感謝同仁踴躍參與，相關資料簡報請見下列網址：http://audit.kmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=13110006&Rcg=1

Auditing在2013年12月16日 (一) 08:24

2013-12-16T08:24:44Z

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第13行：		第13行：
	#各單位應有內控聯繫窗口建議以原風險評估標準表填表人為宜，如人員變更亦請通知稽核室。		#各單位應有內控聯繫窗口建議以原風險評估標準表填表人為宜，如人員變更亦請通知稽核室。
	#本次修正說明可至稽核室>常用表單>風險管理相關表單（http://audit.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=10）下載使用。		#本次修正說明可至稽核室>常用表單>風險管理相關表單（http://audit.kmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=10）下載使用。
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	== '''新版「內部控制制度文件格式及送審程序」''' ==		== '''新版「內部控制制度文件格式及送審程序」''' ==

	本室於102年11月7日高醫稽核字第1021103433號公告新版「內部控制制度文件格式及送審流程」		本室於102年11月7日高醫稽核字第1021103433號公告新版「內部控制制度文件格式及送審流程」
-	一、為統一及簡化內部控制制度文件格式，並參酌教育部「102年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視輔導」訪視委員建議，稽核室修訂新版「內部控制制度文件格式及送審程序」及相關表單。	+
-	二、新版表單與規範於公告日起適用於所有內控文件之新製定、修訂及廢止等作業。	+	#為統一及簡化內部控制制度文件格式，並參酌教育部「102年度推動學校財團法人及所設私立學校內部控制制度訪視輔導」訪視委員建議，稽核室修訂新版「內部控制制度文件格式及送審程序」及相關表單。
-	三、為使各單位有效管理與瞭解所屬內控文件情形，各單位請至少指定一名人員作為內控窗口人員，主要負責單位內文件管理及彙總人員，建議以熟悉單位內部行政作業且具溝通協調能力者為宜。	+	#新版表單與規範於公告日起適用於所有內控文件之新製定、修訂及廢止等作業。
-	四、另為加速各單位內控文件之修正與送審作業，並提高文件正確性，稽核室自11月份起已規劃舉辦相關說明會，請轉知所屬人員務必擇一場次參加。說明會時程與地點將另行通知。	+	#為使各單位有效管理與瞭解所屬內控文件情形，各單位請至少指定一名人員作為內控窗口人員，主要負責單位內文件管理及彙總人員，建議以熟悉單位內部行政作業且具溝通協調能力者為宜。
-	五、內部控制制度文件格式及送審程序及相關表單電子檔請至「內部控制專區>二、共用表單下載區>範例」下載。	+	#另為加速各單位內控文件之修正與送審作業，並提高文件正確性，稽核室自11月份起已規劃舉辦相關說明會，請轉知所屬人員務必擇一場次參加。說明會時程與地點將另行通知。
		+	#內部控制制度文件格式及送審程序及相關表單電子檔請至「內部控制專區>二、共用表單下載區>範例」下載。
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Auditing: /* '''風險分析評估—風險發生可能性及影響程度評量標準說明''' */

2013-12-16T08:23:59Z